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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6542	Data de lançamento:	27/09/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	CERA FACERA AMARELA - FACERA AMARELA	8,29	66,32
4.00	CERA FACERA VERMELHA - FACERA VERMELHA	8,29	33,16
1.00	CERA GIOCA AMARELA - GIOCA AMARELA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.	7,69	7,69

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2022	CERA FACERA AMARELA - FACERA AMARELA CERA FACERA VERMELHA - FACERA VERMELHA CERA GIOCA AMARELA - GIOCA AMARELA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.	107,17
27/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/042905855.		107,17
25/10/2022	Pagamento de Empenho 6542/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			107,17
TOTAL		107,17	107,17	107,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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