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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6556	Data de lançamento:	27/09/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMARA DE AR	400,00	400,00
1.00	TIP TOP 05 Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA A CARREGADEIRA W-18 E TIP TOP PARA A PÁ CARREGADEIRA 12D NH DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2022	CAMARA DE AR TIP TOP 05 Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA A CARREGADEIRA W-18 E TIP TOP PARA A PÁ CARREGADEIRA 12D NH DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	430,00
27/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 890/042887390; 890/042887785; .		430,00
24/10/2022	Pagamento de Empenho 6556/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			430,00
TOTAL		430,00	430,00	430,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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