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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MADEIREIRA MAIER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6562	Data de lançamento:	27/09/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MADEIRA DE EUCALIPTO (15CM 5,5M) - (15CM 5,5M) Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.(UNIDADE CENTRAL).	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2022	MADEIRA DE EUCALIPTO (15CM 5,5M) - (15CM 5,5M) Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.(UNIDADE CENTRAL).	70,00
03/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/042891479.		70,00
25/10/2022	Pagamento de Empenho 6562/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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