| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6576 | Data de lançamento: | 27/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | REF. AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA (ABASTECIMENTO EM BOMBA) PARA VEICULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR, CONTRATO Nº 244/2022. | 5,14 | 1.028,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | REF. AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA (ABASTECIMENTO EM BOMBA) PARA VEICULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR, CONTRATO Nº 244/2022. | 1.028,00 | ||
| 01/11/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/1299. | 188,58 | ||
| 18/11/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6576/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 188,58 | ||
| 21/11/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/1324; 1/1328. | 337,94 | ||
| 25/11/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6576/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 337,94 | ||
| 30/12/2022 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -501,48 | ||
| TOTAL | 526,52 | 526,52 | 526,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
