Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6669 |
Data de lançamento: |
28/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA PGTO MÊS 09/2022 |
0,00 |
1.758,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2022 |
CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA PGTO MÊS 09/2022 |
1.758,50 |
|
|
| 28/09/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG SETEMBRO/2022. |
|
1.758,50 |
|
| 28/09/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA - CLT, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO |
|
|
56,47 |
| 06/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6669/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.702,03 |
| TOTAL |
1.758,50 |
1.758,50 |
1.758,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE |
28/09/2022 |
56,47 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
56,47 |
|
|
