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Exercício: 2022
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6754	Data de lançamento:	28/09/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 28/09/2022 PARA CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA SUELI SCHNEIDER HEFLE PARA FREALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES.	129,00	129,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2022	REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 28/09/2022 PARA CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA SUELI SCHNEIDER HEFLE PARA FREALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES.	129,00
28/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 5/56057 E 5/55994.		129,00
09/11/2022	Pagamento de Empenho 6754/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			129,00
TOTAL		129,00	129,00	129,00
SALDO A PAGAR				0,00