Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIOGO LUIS DALL ACQUA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6763 |
Data de lançamento: |
28/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GEOMETRIA
Finalidade: REF.GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN MB TETO ALTO COM PLACAS IYF9823 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO M UNICIPIO. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2022 |
GEOMETRIA
Finalidade: REF.GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN MB TETO ALTO COM PLACAS IYF9823 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO M UNICIPIO. |
120,00 |
|
|
| 30/09/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/30269. |
|
120,00 |
|
| 25/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6763/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
