Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6766	Data de lançamento:	28/09/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	VASO DE CERAMICA (50CM) - (50CM)	28,90	115,60
2.00	SEMENTE (FLOR E TEMPERO) - (FLOR E TEMPERO)	3,00	6,00
1.00	FERRAMENTA PARA JARDINAGEM (CONJUNTO) Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HORTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.(UNIDADE POSTO OPERARIA).	39,90	39,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2022	VASO DE CERAMICA (50CM) - (50CM) SEMENTE (FLOR E TEMPERO) - (FLOR E TEMPERO) FERRAMENTA PARA JARDINAGEM (CONJUNTO) Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HORTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.(UNIDADE POSTO OPERARIA).	161,50
03/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° Nº 2/9837; 2/9838.		161,50
25/10/2022	Pagamento de Empenho 6766/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			161,50
TOTAL		161,50	161,50	161,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®