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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LIZETE DO AMARAL 942526537015

Dados do Empenho
Número do empenho: 6769 Data de lançamento: 28/09/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO (REFORMA PORTAS INTERNAS PRONTO ATENDIMENTO) - (REFORMA PORTAS INTERNAS PRONTO ATENDIMENTO) Finalidade: REF.SERVIÇO REALIZADO NAS PORTAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2022 SERVIÇO (REFORMA PORTAS INTERNAS PRONTO ATENDIMENTO) - (REFORMA PORTAS INTERNAS PRONTO ATENDIMENTO) Finalidade: REF.SERVIÇO REALIZADO NAS PORTAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 150,00
03/10/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/042929815. 150,00
25/10/2022 Pagamento de Empenho 6769/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1240 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.