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Exercício: 2022
Nome do Credor: SAMANTHA REJANE PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	6775	Data de lançamento:	29/09/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	serviços de fisioterapia (ATENDIMENTO OCUPACIONAL,FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA) - (ATENDIMENTO OCUPACIONAL,FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA) Finalidade: REF.ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA PRESTADOS PARA PACIENTE USÚARIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	560,00	560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2022	serviços de fisioterapia (ATENDIMENTO OCUPACIONAL,FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA) - (ATENDIMENTO OCUPACIONAL,FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA) Finalidade: REF.ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA PRESTADOS PARA PACIENTE USÚARIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	560,00
03/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/34.		560,00
25/10/2022	Pagamento de Empenho 6775/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			560,00
TOTAL		560,00	560,00	560,00
SALDO A PAGAR				0,00