3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
GANCHO C/BUCHA - C/BUCHA
1,50
6,00
1.00
CAL
17,00
17,00
2.00
CADEADO
30,00
60,00
1.00
VERNIZ (3,6 L) - (3,6 L)
145,00
145,00
1.00
TINTA ESMALTE
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA CASINHA DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE .(UNIDADE CENTRAL).
117,00
117,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2022
GANCHO C/BUCHA - C/BUCHA CAL CADEADO VERNIZ (3,6 L) - (3,6 L) TINTA ESMALTE
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA CASINHA DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE .(UNIDADE CENTRAL).
345,00
03/10/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/042953613.
345,00
25/10/2022
Pagamento de Empenho 6776/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
345,00
TOTAL
345,00
345,00
345,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
