Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6777 |
Data de lançamento: |
29/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INVESTIMENTO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BALANÇO (FERRO) - (FERRO)
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE DOIS BALANÇOS PARA USO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE.(UNIDADE CENTRAL). |
650,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2022 |
BALANÇO (FERRO) - (FERRO)
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE DOIS BALANÇOS PARA USO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE.(UNIDADE CENTRAL). |
1.300,00 |
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| 03/10/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/042940656. |
|
1.300,00 |
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| 25/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6777/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.300,00 |
| TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
