3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORREIA PARA MOTOSSERRA -
94,00
94,00
3.00
LIMA P/MOTOSERRA -
5,00
15,00
1.00
FIO P/APARAR GRAMA -
60,00
60,00
5.00
QUEBRA DEDO -
6,90
34,50
1.00
CABO MADEIRA PARA PÁ -
18,00
18,00
1.00
ANEL DE BORRACHA -
22,00
22,00
2.00
SILICONE -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA USO NA MOTOSSERRA E EM ATIVIDDAES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
14,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2022
CORREIA PARA MOTOSSERRA - LIMA P/MOTOSERRA - FIO P/APARAR GRAMA - QUEBRA DEDO - CABO MADEIRA PARA PÁ - ANEL DE BORRACHA - SILICONE -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA USO NA MOTOSSERRA E EM ATIVIDDAES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
271,50
31/01/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 038.744.075.
271,50
07/02/2022
Pagamento de Empenho 678/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
271,50
TOTAL
271,50
271,50
271,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
