Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6780
Data de lançamento:
29/09/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
ARRUELA LISA 5,3X14 X1,2 3/16
0,09
18,00
3.00
PREGO 19 X 36
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PREGO E ARRUELA LISA PARA SER USADO NA PASSARELA NO RIO JACUIZINHO NA ALTURA DO PASSO DO BASILIO. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
17,42
52,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2022
ARRUELA LISA 5,3X14 X1,2 3/16 PREGO 19 X 36
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PREGO E ARRUELA LISA PARA SER USADO NA PASSARELA NO RIO JACUIZINHO NA ALTURA DO PASSO DO BASILIO. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
70,26
14/10/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUAN DA SILVA PEREIRA, CFE NF Nº 1/268968.
70,26
24/10/2022
Pagamento de Empenho 6780/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
70,26
TOTAL
70,26
70,26
70,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
