Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6782 |
Data de lançamento: |
29/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESCORREGADOR |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1.00 |
ESCADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ESCORREGADOR DE FERRO E ESCADA PARA CASINHA NO PARQUINHO DAS CRIANÇAS DO SCFV NO CRAS. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2022 |
ESCORREGADOR ESCADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ESCORREGADOR DE FERRO E ESCADA PARA CASINHA NO PARQUINHO DAS CRIANÇAS DO SCFV NO CRAS. |
1.200,00 |
|
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| 29/09/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 890/042940785. |
|
1.200,00 |
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| 25/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6782/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
