3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
ARRUELA
0,20
6,00
15.00
PARAFUSO
0,50
7,50
15.00
PORCA
0,33
4,95
7.00
MÁSCARA
5,00
35,00
2.00
TINTA ESMALTE MEDIA FORMULADA
38,00
76,00
1.00
CONVERTEDOR DE FERRUGEM
42,00
42,00
1.00
PINCEL
8,00
8,00
1.00
ROLO DE PINTURA
7,00
7,00
12.00
LONA (SILO PLASTICO)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DASRUAS DA CIDADE E MANUTENÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1,50
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2022
ARRUELA PARAFUSO PORCA MÁSCARA TINTA ESMALTE MEDIA FORMULADA CONVERTEDOR DE FERRUGEM PINCEL ROLO DE PINTURA LONA (SILO PLASTICO)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DASRUAS DA CIDADE E MANUTENÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
204,45
29/09/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/042954415.
204,45
24/10/2022
Pagamento de Empenho 6798/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
204,45
TOTAL
204,45
204,45
204,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
