Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DÉBORA TOMBINI MAYER 01230187065 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6800 |
Data de lançamento: |
29/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS
Finalidade: REF.SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA WISC IR REALIZADO EM PACIENTE USÚARIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2022 |
SERVIÇOS
Finalidade: REF.SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA WISC IR REALIZADO EM PACIENTE USÚARIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
650,00 |
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| 30/09/2022 |
AJUSTE NO CREDOR E NATUREZA DA DESPESA |
-650,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
