Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6815 |
Data de lançamento: |
30/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
LONA (SILO PLASTICO)
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM DRENO . SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
24,54 |
220,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2022 |
LONA (SILO PLASTICO)
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM DRENO . SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
220,86 |
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| 30/09/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO. 1/238356. |
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220,86 |
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| 24/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6815/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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220,86 |
| TOTAL |
220,86 |
220,86 |
220,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
