Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6824
Data de lançamento:
30/09/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTUCHO DE TINTA (HP 662 COLOR) - (HP 662 COLOR)
82,80
82,80
1.00
CARTUCHO DE TINTA (HHP 662 PRETO) - (HHP 662 PRETO)
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO.
79,90
79,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2022
CARTUCHO DE TINTA (HP 662 COLOR) - (HP 662 COLOR) CARTUCHO DE TINTA (HHP 662 PRETO) - (HHP 662 PRETO)
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO.
162,70
03/10/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/042964331.
162,70
25/10/2022
Pagamento de Empenho 6824/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
162,70
TOTAL
162,70
162,70
162,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
