Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6858 |
Data de lançamento: |
03/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
VERNIZ
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE DECOUPAGE EM CAIXA DE MDF PARA MULHERES DO PAIF NO INTERIOR. |
10,30 |
51,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2022 |
VERNIZ
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE DECOUPAGE EM CAIXA DE MDF PARA MULHERES DO PAIF NO INTERIOR. |
51,50 |
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| 03/10/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 1/161676. |
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51,50 |
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| 07/11/2022 |
Pagamento de Empenho 6858/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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51,50 |
| TOTAL |
51,50 |
51,50 |
51,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
