Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOSI 57411328049

Dados do Empenho

Número do empenho:	6862	Data de lançamento:	03/10/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO MICRO ONIBUS Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ARRUMAÇÃO NO TETO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	410,00	410,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO MICRO ONIBUS Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ARRUMAÇÃO NO TETO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	410,00
03/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/151.		410,00
07/11/2022	Pagamento de Empenho 6862/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			410,00
TOTAL		410,00	410,00	410,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®