Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6867 |
Data de lançamento: |
03/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EXAMES ESPECIALIZADOS |
150,00 |
600,00 |
| 6.00 |
EXAMES ESPECIALIZADOS |
245,00 |
1.470,00 |
| 1.00 |
EXAMES ESPECIALIZADOS |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
EXAMES ESPECIALIZADOS |
157,50 |
157,50 |
| 1.00 |
EXAMES ESPECIALIZADOS |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
EXAMES ESPECIALIZADOS |
37,50 |
37,50 |
| 1.00 |
EXAMES ESPECIALIZADOS |
95,00 |
95,00 |
| 2.00 |
EXAMES ESPECIALIZADOS
Finalidade: REF. EXAMES ESPECIALIZADOS DE PACIENTES USÚARIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
75,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2022 |
EXAMES ESPECIALIZADOS EXAMES ESPECIALIZADOS EXAMES ESPECIALIZADOS EXAMES ESPECIALIZADOS EXAMES ESPECIALIZADOS EXAMES ESPECIALIZADOS EXAMES ESPECIALIZADOS EXAMES ESPECIALIZADOS
Finalidade: REF. EXAMES ESPECIALIZADOS DE PACIENTES USÚARIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
3.070,00 |
|
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| 11/10/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/202218659. |
|
3.070,00 |
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| 11/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6867/2022, 2670 - CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA |
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46,05 |
| 08/11/2022 |
Pagamento de Empenho 6867/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.023,95 |
| TOTAL |
3.070,00 |
3.070,00 |
3.070,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
11/10/2022 |
46,05 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
46,05 |
|
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