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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIANO ANDRE DA SILVA MAIER 01026167019

Dados do Empenho

Número do empenho:	6869	Data de lançamento:	03/10/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LOCAÇÃO BRINQUEDOS INFLÁVEIS - BRINQUEDOS INFLÁVEIS Finalidade: REF. LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS PARA OS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS, DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022 NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS.	750,00	750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2022	LOCAÇÃO BRINQUEDOS INFLÁVEIS - BRINQUEDOS INFLÁVEIS Finalidade: REF. LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS PARA OS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS, DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022 NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS.	750,00
11/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/16.		750,00
07/11/2022	Pagamento de Empenho 6869/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			750,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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