| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 6880 | Data de lançamento: | 03/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | ÓLEO DIESEL S10 (ENTREGA NO TANQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE). REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10 DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. MUN. DA SAUDE. CONTRATO Nº 248/2022. | 6,40 | 12.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | ÓLEO DIESEL S10 (ENTREGA NO TANQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE). REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10 DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. MUN. DA SAUDE. CONTRATO Nº 248/2022. | 12.800,00 | ||
| 06/10/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 10/15305. | 12.800,00 | ||
| 06/10/2022 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6880/2022, 4991 - GROSSI DIESEL LTDA | 30,72 | ||
| 17/10/2022 | Pagamento de Empenho 6880/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.769,28 | ||
| TOTAL | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/10/2022 | 30,72 | Lançada | |
| TOTAL | 30,72 |
