Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6888 |
Data de lançamento: |
03/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO CIEE LARISSA CAMPOS DA SILVA. |
1.032,80 |
1.032,80 |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO CIEE CARLA REGINA TOLEDO DESBESSEL. |
1.161,92 |
1.161,92 |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO CIEE MARIA ELENIR SANTOS. |
1.161,92 |
1.161,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2022 |
REF. PAGAMENTO CIEE LARISSA CAMPOS DA SILVA. REF. PAGAMENTO CIEE CARLA REGINA TOLEDO DESBESSEL. REF. PAGAMENTO CIEE MARIA ELENIR SANTOS. |
3.356,64 |
|
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| 03/10/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
3.356,64 |
|
| 07/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6888/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.356,64 |
| TOTAL |
3.356,64 |
3.356,64 |
3.356,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
