Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: M BARBOSA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6897 |
Data de lançamento: |
04/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ALMOÇO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA SERVIDOR A TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
24,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2022 |
ALMOÇO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA SERVIDOR A TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
24,00 |
|
|
| 04/10/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 1/705. |
|
24,00 |
|
| 07/11/2022 |
Pagamento de Empenho 6897/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
24,00 |
| TOTAL |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
