3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TINTA ACRILICA
610,00
610,00
1.00
ROLO LA PARA PINTURA
28,00
28,00
1.00
TINTA (ESM.BRANCO) - (ESM.BRANCO)
168,00
168,00
1.00
DISCO DE CORTE
5,00
5,00
2.00
DISCO (FLAP) - (FLAP)
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
8,00
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2022
TINTA ACRILICA ROLO LA PARA PINTURA TINTA (ESM.BRANCO) - (ESM.BRANCO) DISCO DE CORTE DISCO (FLAP) - (FLAP)
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
827,00
11/10/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/743.
827,00
08/11/2022
Pagamento de Empenho 6904/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
827,00
TOTAL
827,00
827,00
827,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
