3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM
27,00
108,00
20.00
CAL DE PINTURA
18,00
360,00
2.00
TRINCHA
6,90
13,80
10.00
SOLVENTE 900 ml
24,50
245,00
2.00
CABO ROLO
12,00
24,00
1.00
CAIXA DE FERRAMENTA
22,00
22,00
2.00
PINCEL CERDA 3"
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE RUAS DA CIDADE. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
14,90
29,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2022
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM CAL DE PINTURA TRINCHA SOLVENTE 900 ml CABO ROLO CAIXA DE FERRAMENTA PINCEL CERDA 3"
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE RUAS DA CIDADE. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
802,60
04/10/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 1/746.
802,60
07/11/2022
Pagamento de Empenho 6908/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
802,60
TOTAL
802,60
802,60
802,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
