Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
696 |
Data de lançamento: |
31/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. REPASSE CIEE ANDREIA CRISTIANA MACIEL DOS SANTOS. |
1.161,92 |
1.161,92 |
| 1.00 |
REF. REPASSE CIEE CARLA REGINA TOLEDO DESBESSEL. |
1.161,92 |
1.161,92 |
| 1.00 |
REF. REPASSE CIEE LARISSA CAMPOS DA SILVA. |
1.161,92 |
1.161,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2022 |
REF. REPASSE CIEE ANDREIA CRISTIANA MACIEL DOS SANTOS. REF. REPASSE CIEE CARLA REGINA TOLEDO DESBESSEL. REF. REPASSE CIEE LARISSA CAMPOS DA SILVA. |
3.485,76 |
|
|
| 31/01/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
3.485,76 |
|
| 04/02/2022 |
Pagamento de Empenho 696/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.485,76 |
| TOTAL |
3.485,76 |
3.485,76 |
3.485,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
