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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	6983	Data de lançamento:	10/10/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PINO DE CENTRO TRASEIRO(MÃO DE OBRA)	274,40	274,40
1.00	SOLDA CHAPA TAMPA CAÇAMBA(MÃO DE OBRA) Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO PINO DE CENTRO TRASEIRO E SOLDA NA CHAPA TAMPA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC-0692 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	245,00	245,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2022	PINO DE CENTRO TRASEIRO(MÃO DE OBRA) SOLDA CHAPA TAMPA CAÇAMBA(MÃO DE OBRA) Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO PINO DE CENTRO TRASEIRO E SOLDA NA CHAPA TAMPA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC-0692 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	519,40
10/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANO W. DA SILVA , CFE NF. Nº E/718.		519,40
10/10/2022	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 6983/2022, EMANUEL JORGE MAIER			10,39
20/10/2022	Pagamento de Empenho 6983/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			509,01
TOTAL		519,40	519,40	519,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	10/10/2022	10,39		Lançada
TOTAL		10,39

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