3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
BUCHA MOLA TRASEIRA
15,00
45,00
3.00
PINO MOLA TRASEIRO
50,00
150,00
1.00
ALGEMA MOLA TRASEIRA
145,00
145,00
3.00
ENGRAXADEIRA 10 MM RETA
1,15
3,45
2.00
ARRUELA ENCOSTO PINO
4,00
8,00
1.00
PINO DE CENTRO
13,50
13,50
1.00
PO NY UNF 1/2
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC-0692, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1,95
1,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2022
BUCHA MOLA TRASEIRA PINO MOLA TRASEIRO ALGEMA MOLA TRASEIRA ENGRAXADEIRA 10 MM RETA ARRUELA ENCOSTO PINO PINO DE CENTRO PO NY UNF 1/2
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC-0692, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
366,90
10/10/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANO W. DA SILVA, CFE NF. Nº 1/699.
366,90
20/10/2022
Pagamento de Empenho 6984/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
366,90
TOTAL
366,90
366,90
366,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
