3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PREGO 17X27
20,00
20,00
1.00
PREGO 12 X 12
28,00
28,00
80.00
LONA (SILO PLASTICO)
1,50
120,00
2.00
CIMENTO
42,00
84,00
1.00
CURVA PVC
12,00
12,00
40.00
ELETRODO FERRO FUNDIDO
1,25
50,00
2.00
TORNEIRA
7,50
15,00
1.00
LINHA PEDREIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM BOCA DE LOBO E MANUTENÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
14,00
14,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2022
PREGO 17X27 PREGO 12 X 12 LONA (SILO PLASTICO) CIMENTO CURVA PVC ELETRODO FERRO FUNDIDO TORNEIRA LINHA PEDREIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM BOCA DE LOBO E MANUTENÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
343,00
10/10/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 890/043148895.
343,00
07/11/2022
Pagamento de Empenho 6992/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
343,00
TOTAL
343,00
343,00
343,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
