Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6994
Data de lançamento:
10/10/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
DIPIRONA 500 MG/ML IM/IV AMPOLA 2 ML
4,28
428,00
100.00
CATETER INTRAVENOSO 24G
0,93
93,30
100.00
CATETER INTRAVENOSO 22G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO DEMORA NA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS DA LICITAÇÃO/2022.
0,79
79,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2022
DIPIRONA 500 MG/ML IM/IV AMPOLA 2 ML CATETER INTRAVENOSO 24G CATETER INTRAVENOSO 22G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO DEMORA NA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS DA LICITAÇÃO/2022.
600,52
18/10/2022
Taiana
600,52
20/10/2022
Pagamento de Empenho 6994/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
600,52
TOTAL
600,52
600,52
600,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
