Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6996 |
Data de lançamento: |
10/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CLOBETASOL POMADA |
23,72 |
23,72 |
| 30.00 |
SULFATO FERROSO 300 MG |
1,65 |
49,54 |
| 1.00 |
DEXAMETASONA + CIPROFLOXACINO 5ML |
43,38 |
43,38 |
| 20.00 |
DEFLAXACORTE 6MG |
2,57 |
51,44 |
| 30.00 |
ALOPURINOL 300 MG |
1,06 |
31,91 |
| 1.00 |
DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 0,05MG/0,4 MG/ML |
31,50 |
31,50 |
| 1.00 |
ACEBROFILINA 10 MG/ML XAROPE ADULTO 120 ML |
34,20 |
34,20 |
| 30.00 |
GABAPENTINA 300MG |
2,50 |
75,06 |
| 30.00 |
BUPROPIONA 150 MG |
3,42 |
102,46 |
| 20.00 |
ESZOPICLONA 3MG (PRYSMA) |
6,93 |
138,51 |
| 28.00 |
LANSOPRAZOL + CLARITROMICINA + AMOXICILINA 30+500 |
5,92 |
165,62 |
| 30.00 |
VALSARTANA + HCTZ 160/12,5 MG
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
2,44 |
73,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2022 |
CLOBETASOL POMADA SULFATO FERROSO 300 MG DEXAMETASONA + CIPROFLOXACINO 5ML DEFLAXACORTE 6MG ALOPURINOL 300 MG DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 0,05MG/0,4 MG/ML ACEBROFILINA 10 MG/ML XAROPE ADULTO 120 ML GABAPENTINA 300MG BUPROPIONA 150 MG ESZOPICLONA 3MG (PRYSMA) LANSOPRAZOL + CLARITROMICINA + AMOXICILINA 30+500 VALSARTANA + HCTZ 160/12,5 MG
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
820,38 |
|
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| 19/10/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR BARBOSA CFE NF N° 1/39191. |
|
820,38 |
|
| 07/11/2022 |
Pagamento de Empenho 6996/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
820,38 |
| TOTAL |
820,38 |
820,38 |
820,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
