Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSIMAR DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7008 |
Data de lançamento: |
11/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A CASCA/RS NO DIA 11/10/2022 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2022 |
REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A CASCA/RS NO DIA 11/10/2022 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. |
35,00 |
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| 11/10/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2/42793 E 10/9167. |
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35,00 |
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| 11/10/2022 |
AJUSTE NO VALOR. |
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-35,00 |
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| 11/10/2022 |
AJUSTE NO VALOR |
-35,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
