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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: IVANDRO BIAZZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7013	Data de lançamento:	11/10/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1 1/2 DIARIA VIAGEM A MAFRA/SC NO DIA 11/10/2022 PARA RETIRAR A NOVA VAN MINIBUS TETO ALTO APRINTER BRANCA CAP. 18 PASSAGEIROS ADQUIRIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	771,00	771,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2022	REF. 1 1/2 DIARIA VIAGEM A MAFRA/SC NO DIA 11/10/2022 PARA RETIRAR A NOVA VAN MINIBUS TETO ALTO APRINTER BRANCA CAP. 18 PASSAGEIROS ADQUIRIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	771,00
11/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/143805, 16351, 7807, 13111 E 5122.		771,00
09/11/2022	Pagamento de Empenho 7013/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			771,00
TOTAL		771,00	771,00	771,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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