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Exercício: 2022
Nome do Credor: DANIEL VICENTE MORGAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	7014	Data de lançamento:	11/10/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1 1/2 DIARIA VIAGEM A MAFRA/SC NO DIA 11/10/2022 PARA ACOMPANHAR A RETIRADA DA NOVA VAN MINIBUS TETO ALTO APRINTER BRANCA CAP. 18 PASSAGEIROS ADQUIRIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	924,00	924,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2022	REF. 1 1/2 DIARIA VIAGEM A MAFRA/SC NO DIA 11/10/2022 PARA ACOMPANHAR A RETIRADA DA NOVA VAN MINIBUS TETO ALTO APRINTER BRANCA CAP. 18 PASSAGEIROS ADQUIRIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	924,00
11/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 16350, 7806, 13960, 143806.		924,00
11/10/2022	AJUSTE NO P.A		-924,00
11/10/2022	AJUSTE NO P.A.	-924,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00