REF. DESPESA COM PEDAGIOS NO DIA 12/10/2022 COM A RETIRADA DO VEICULO VAN DURANTE A VIAGEM PARA MAFRA/SC NO MUNICIPIO DE MONTE CLARO/SC E SANTA CECILIA/SC.
13,80
27,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2022
REF. DESPESA COM PEDAGIOS NO DIA 12/10/2022 COM A RETIRADA DO VEICULO VAN DURANTE A VIAGEM PARA MAFRA/SC NO MUNICIPIO DE MONTE CLARO/SC E SANTA CECILIA/SC.
27,60
24/10/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 173117
27,60
07/11/2022
Pagamento de Empenho 7018/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
27,60
TOTAL
27,60
27,60
27,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
