Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7027 |
Data de lançamento: |
11/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CHOCOLATE BIS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES(BIS) PARA SEREM ANEXADOS AOS DE CARTÕES DO OUTUBRO ROSA. |
6,59 |
65,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2022 |
CHOCOLATE BIS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES(BIS) PARA SEREM ANEXADOS AOS DE CARTÕES DO OUTUBRO ROSA. |
65,90 |
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| 11/10/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 3/153268. |
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65,90 |
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| 08/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7027/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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65,90 |
| TOTAL |
65,90 |
65,90 |
65,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
