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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSUE HALBERSTADT LEAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7045 Data de lançamento: 13/10/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO DE CARTORIO E TABELIONATO RECONHECIMENTO DE FIRMA - RECONHECIMENTO DE FIRMA Finalidade: REF. A RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA REALIZAÇÃO DO EMPLACAMENTO DA NOVA VAN MINIBUS TETO ALTO APRINTER BRANCA CAP 18 PASSAGEIROS, ADQUIRIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 7,80 15,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2022 SERVIÇO DE CARTORIO E TABELIONATO RECONHECIMENTO DE FIRMA - RECONHECIMENTO DE FIRMA Finalidade: REF. A RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA REALIZAÇÃO DO EMPLACAMENTO DA NOVA VAN MINIBUS TETO ALTO APRINTER BRANCA CAP 18 PASSAGEIROS, ADQUIRIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 15,60
24/10/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 136402022. 15,60
07/11/2022 Pagamento de Empenho 7045/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 15,60
TOTAL 15,60 15,60 15,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.