Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7054 |
Data de lançamento: |
14/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
ESMALTE DE UNHA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA COM AS MULHERES DO PAIF. |
3,99 |
199,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2022 |
ESMALTE DE UNHA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA COM AS MULHERES DO PAIF. |
199,50 |
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| 14/10/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 1/39271. |
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199,50 |
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| 10/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7054/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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199,50 |
| TOTAL |
199,50 |
199,50 |
199,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
