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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: IURI MORGAN LEAL 03347429001

Dados do Empenho

Número do empenho:	7068	Data de lançamento:	17/10/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM	60,00	60,00
1.00	PELÍCULA Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM E COLOCAÇÃO DE PELICULA NO VEÍCULO VAN MB TETO ALTO COM PLACAS IYF9823 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	550,00	550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2022	LAVAGEM PELÍCULA Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM E COLOCAÇÃO DE PELICULA NO VEÍCULO VAN MB TETO ALTO COM PLACAS IYF9823 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	610,00
20/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/101.		610,00
10/11/2022	Pagamento de Empenho 7068/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			610,00
TOTAL		610,00	610,00	610,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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