Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GENUIR PROVENSI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7070 |
Data de lançamento: |
17/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
JALECO |
90,00 |
900,00 |
| 2.00 |
Jaqueta
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE JALECOS E JAQUETAS PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
200,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2022 |
JALECO Jaqueta
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE JALECOS E JAQUETAS PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1.300,00 |
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| 19/10/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/265. |
|
1.300,00 |
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| 10/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7070/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
1.300,00 |
| TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
