| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PORT |
| Número do empenho: | 7075 | Data de lançamento: | 17/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 50 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, PARA POSTAGENS E OUTRAS ATIVIDADES AFINS, CONFORME PROCESSO Nº. 53137.023666/2022-71, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELO PERIODO DE 60 MESES, DE ACORDO COM O ARTIGO 24, INCISO VIII DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, CONTRATO N° 251/2022. | 466,67 | 1.866,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, PARA POSTAGENS E OUTRAS ATIVIDADES AFINS, CONFORME PROCESSO Nº. 53137.023666/2022-71, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELO PERIODO DE 60 MESES, DE ACORDO COM O ARTIGO 24, INCISO VIII DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, CONTRATO N° 251/2022. | 1.866,67 | ||
| 14/11/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE BOL Nº 1175465; 1173213. | 1.169,49 | ||
| 18/11/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7075/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.169,49 | ||
| 16/12/2022 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 519,69 | ||
| 16/12/2022 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -177,49 | ||
| 29/12/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7075/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 519,69 | ||
| TOTAL | 1.689,18 | 1.689,18 | 1.689,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
