Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
710
Data de lançamento:
01/02/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.30
CORRENTE MOTOSSERRA -
69,08
89,80
1.00
EMENDA CORRENTE -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORRENTE E EMENDA PARA MOTOSERRA DA, SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2,46
2,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2022
CORRENTE MOTOSSERRA - EMENDA CORRENTE -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORRENTE E EMENDA PARA MOTOSERRA DA, SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
92,26
04/03/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR BARBOSA CFE NF N° 1/247890
92,26
10/03/2022
Pagamento de Empenho 710/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
92,26
TOTAL
92,26
92,26
92,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
