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Exercício: 2022
Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7104	Data de lançamento:	18/10/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LÂMPADA 1141 24V	12,00	24,00
1.00	LAMPADA 1034 12V	10,00	10,00
2.00	LAMPADA H1 24V	60,00	120,00
3.00	TERMINAL DE BATERIA	18,00	54,00
2.00	LAMPADA 67 24V	10,00	20,00
1.00	LENTE	33,00	33,00
2.00	LAMPADA 67 24V	10,00	20,00
1.00	FITA ISOLANTE	8,00	8,00
2.00	FUSIVEL 10AH	1,00	2,00
1.00	BATERIA BRUTUS	550,00	550,00
1.00	SINALEIRA	96,00	96,00
7.00	FUSIVEL 10 AH	1,00	7,00
1.00	FITA ISOLANTE	8,00	8,00
1.00	LÂMPADA 1141 12V	10,00	10,00
1.00	LÂMPADA 1141 24V	12,00	12,00
1.00	RELÉ AUXILIAR	70,00	70,00
4.00	PRESILHAS 30CM	0,60	2,40
6.00	FUSIVEL 10AH	1,00	6,00
2.00	TERMINAIS DE FIO	1,50	3,00
2.00	FIO	4,00	8,00
20.00	PRESILHAS 30 CM	0,60	12,00
1.00	RELÉ AUXILIAR 24V	80,00	80,00
1.00	TERMINAL DE FIO	4,00	4,00
2.00	FITA ISOLANTE	8,00	16,00
1.00	CORREIA DAYCO	50,00	50,00
1.00	CHAVETA FECHADURA	22,00	22,00
1.00	MAQUINA DE VIDRO	283,00	283,00
1.00	GRAFITE VIDRO	20,00	20,00
1.00	COLA VEDA CHOQUE	30,00	30,00
3.00	PARAFUSO 6	2,00	6,00
1.00	COLA SILICONE	30,00	30,00
6.00	GRAMPOS FORRO	1,00	6,00
20.00	PRESILHAS 20 CM	0,40	8,00
2.00	TERMINAL DE BATERIA	18,00	36,00
1.00	PORTA FUSIVEL	10,00	10,00
6.00	TERMINAIS FIO	1,50	9,00
1.00	CHICOTE ELÉTRICO SISTEMA PAINEL	380,00	380,00
1.00	CONECTOR TC Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS CAMINHÃO PLACAS INR- 4466, CAMINHÃO PLACAS INR1A59, CAMINHÃO IVN0723 E ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	12,00	12,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2022	LÂMPADA 1141 24V LAMPADA 1034 12V LAMPADA H1 24V TERMINAL DE BATERIA LAMPADA 67 24V LENTE LAMPADA 67 24V FITA ISOLANTE FUSIVEL 10AH BATERIA BRUTUS SINALEIRA FUSIVEL 10 AH FITA ISOLANTE LÂMPADA 1141 12V LÂMPADA 1141 24V RELÉ AUXILIAR PRESILHAS 30CM FUSIVEL 10AH TERMINAIS DE FIO FIO PRESILHAS 30 CM RELÉ AUXILIAR 24V TERMINAL DE FIO FITA ISOLANTE CORREIA DAYCO CHAVETA FECHADURA MAQUINA DE VIDRO GRAFITE VIDRO COLA VEDA CHOQUE PARAFUSO 6 COLA SILICONE GRAMPOS FORRO PRESILHAS 20 CM TERMINAL DE BATERIA PORTA FUSIVEL TERMINAIS FIO CHICOTE ELÉTRICO SISTEMA PAINEL CONECTOR TC Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS CAMINHÃO PLACAS INR- 4466, CAMINHÃO PLACAS INR1A59, CAMINHÃO IVN0723 E ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	2.077,40
18/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 890/043284986; 890/043285860; 890/043283779; 890/043286580.		2.077,40
10/11/2022	Pagamento de Empenho 7104/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.077,40
TOTAL		2.077,40	2.077,40	2.077,40
SALDO A PAGAR				0,00