Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7118
Data de lançamento:
19/10/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANILHA RETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA SER USADO NO COLOCADOR DE TUBOS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
48,17
48,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2022
MANILHA RETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA SER USADO NO COLOCADOR DE TUBOS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
48,17
19/10/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/270169.
48,17
16/11/2022
Pagamento de Empenho 7118/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
48,17
TOTAL
48,17
48,17
48,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
