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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	7122	Data de lançamento:	19/10/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA	450,00	450,00
1.00	SERVIÇO(PARTE ELÉTRICA)	350,00	350,00
1.00	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF.SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS COM PLACAS IYQ7418, AMBULÂNCIA PLACAS INE1200 E AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACAS IZB5D76, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/10/2022	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA SERVIÇO(PARTE ELÉTRICA) SERVIÇO PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF.SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS COM PLACAS IYQ7418, AMBULÂNCIA PLACAS INE1200 E AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACAS IZB5D76, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	920,00
20/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/192; E/193; E/194.		920,00
16/11/2022	Pagamento de Empenho 7122/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			920,00
TOTAL		920,00	920,00	920,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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