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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7136 Data de lançamento: 19/10/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 AGUA MINERAL FONTE DA ILHA S/ GAS 500 ML - FONTE DA ILHA S/ GAS 500 ML 1,49 17,88
100.00 BOMBOM SONHO DE VALSA UNIDADE - SONHO DE VALSA UNIDADE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DO CURSO DE INFORMÁTICA QUE ACONTECERÁ DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS. 1,25 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2022 AGUA MINERAL FONTE DA ILHA S/ GAS 500 ML - FONTE DA ILHA S/ GAS 500 ML BOMBOM SONHO DE VALSA UNIDADE - SONHO DE VALSA UNIDADE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DO CURSO DE INFORMÁTICA QUE ACONTECERÁ DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS. 142,88
24/10/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 1/7300. 142,88
17/11/2022 Pagamento de Empenho 7136/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 142,88
TOTAL 142,88 142,88 142,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.