3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIMPADOR DE FREIOS
65,00
65,00
1.00
SILICONE COOPER
43,10
43,10
1.00
KIT CABEÇOTE
745,00
745,00
10.00
CINTA PLASTICA
2,50
25,00
5.00
ADITIVO
56,00
280,00
2.00
ROLAMENTO(jlm506849/JLM506810)
206,42
412,84
2.00
ROLAMENTO 39590/39520
294,09
588,18
2.00
ROLAMENTO 3780/3720
275,20
550,40
2.00
COLA REVESTIMENTO (P/ LONA)
27,98
55,96
2.00
RETENTOR(75X95X13)
55,10
110,20
2.00
RETENTOR(82,5X114,3X12,7
115,10
230,20
1.00
PARAFUSO DE RODA(TRASEIRA)
31,20
31,20
2.00
ARRUELA FRENO
25,98
51,96
1.00
PORCA DA RODA M18X1,5
22,88
22,88
2.00
ROLAMENTO 2780/2720
208,69
417,38
2.00
CONJUNTO LONAS FREIO
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS COM PLACAS IYQ7418 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
312,48
624,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2022
LIMPADOR DE FREIOS SILICONE COOPER KIT CABEÇOTE CINTA PLASTICA ADITIVO ROLAMENTO(jlm506849/JLM506810) ROLAMENTO 39590/39520 ROLAMENTO 3780/3720 COLA REVESTIMENTO (P/ LONA) RETENTOR(75X95X13) RETENTOR(82,5X114,3X12,7 PARAFUSO DE RODA(TRASEIRA) ARRUELA FRENO PORCA DA RODA M18X1,5 ROLAMENTO 2780/2720 CONJUNTO LONAS FREIO
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS COM PLACAS IYQ7418 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
4.254,26
24/10/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 5/12624.
4.254,26
25/10/2022
DESPESA NÃO EFETIVADA/DESCONTO.
-254,26
25/10/2022
DESPESA NÃO EFETIVADA/DESCONTO
-254,26
27/10/2022
Pagamento de Empenho 7154/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.000,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
